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榆林市榆陽區鹽務管理局 2018年部門決算說明
作者:區財政局       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2019-10-31       公開時限:長期公開

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

強化鹽業管理、鹽政執法、食鹽專營和鹽資源開發監管等職能,保證合格鹽品的市場供應和人民群眾食鹽安全,促進鹽資源科學開發和鹽化工業健康發展。

(二)機構設置

根據上述職責,本部門內設辦公室、財務股,鹽政股。

二、2018年度部門工作完成情況

1、在堅持學習教育不松懈,切實鞏固理論教育學習成果方面。

2、貫徹落實鹽業新體制運行,保障市場供應,確保市場穩定

3、堅持依法行政,不斷加大鹽政執法力度,確保食鹽市場秩序健康。

4、加強碘鹽科普知識宣傳,維護消費者權益,引導人民群眾科學用鹽理念。

5、繼續鞏固碘鹽配給成果,不斷改進和完善服務舉措。

6、合理保護和開發鹽資源。

7、深入推進黨風廉政建設,積極構建懲治和預防腐敗體系。

8、遵守行業管理規范,持續改進作風,樹立鹽行業良好形象。

9、完成了上級布置的其他工作。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,納入本部門2018年度部門決算編制范圍的包括部門本級機關決算和所屬事業單位決算。

我單位為一級全額預算管理單位,無下屬單位。納入本部門2018年部門決算的二級預算單位共有0個。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制9人,事業編制9人;

實有人員9人,其中行政0人、事業9人;

單位管理的離退休人員2人,其中離休人員0人,退休人員交養老經辦中心。

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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門單位沒有公務車輛,價值0元(其中:財政撥款0輛,0萬元)本單位固定資產總量為27.56萬元,其中:主要辦公設備有(空調8臺,4個固定電話,18臺電腦,3臺筆記本電腦,1臺復印機,3臺打印機、照像機1臺,傳真機1臺,投影儀1臺,執法記錄儀2臺,書柜6組,沙發1套,攝像機一臺,辦公桌椅18套,廚房灶具一套,四門冰箱1臺,餐桌餐椅一套,)其中單價20萬元以上設備共有0臺,價值0萬元,單價50萬元以上設備共有0臺,價值0萬元,單價100萬元以上設備共有0臺,價值0萬元。2018年度當年沒有購置公務用車輛,購置單價20萬元以上設備0臺,價值0萬元,購置50萬元以上設備0臺,價值0萬元,購置單價100萬元以上設備0臺,價值0萬元。

六、部門績效管理情況說明

2018年度我區只對部分專項業務經費開展了績效評價,本部門不涉及。

七、2018年部門決算收支說明

(一)2018年度收支總體情況說明。

1、本年度收入支出總體情況

(1)2018年度本部門收入共計532.44萬元,較上年增加365.52萬元,原因是增加了碘鹽配機款376.1萬元,根據(榆政函{2010}121號).按照我區實際農業人口37.61萬人口,每人補貼10元標準。

(2)2018年度本部門支出共計532.44萬元,較上年增加了365.52萬元,原因是增加了碘鹽配機款376.1萬元,根據(榆政函{2010}121號).按照我區實際農業人口37.61萬人口,每人補貼10元標準。

2、本年度收入構成情況

2018年度部門總收入共計532.44萬元,其中財政撥款532.42萬元,占總收入100%,主要是財政撥款所得;事業收入0萬元,占總收入0%,沒有所得;其他收入0萬元,占總收入0%,主要是0所得。

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3、本年度支出構成情況

2018年度部門總支出共計532.44萬元,其中基本支出156.34萬元,占總支出29.36%,主要用于人員經費和公用經費的支出;項目支出376.1萬元,占總支出70.64%,主要用于碘鹽款配送支出。

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(二)2018年度財政撥款收支情況。

1、財政收入支出總體情況

(1)2018年度本部門財政收入共計532.44萬元,較上年增加365.52萬元,原因是原因是增加了碘鹽配機款376.1萬元,根據(榆政函{2010}121號).按照我區實際農業人口37.61萬人口,每人補貼10元標準。

(2)2018年度本部門財政支出共計532.44萬元,較上年增加了365.52萬元,原因是原因是增加了碘鹽配機款376.1萬元,根據(榆政函{2010}121號).按照我區實際農業人口37.61萬人口,每人補貼10元標準。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年度一般公共預算撥款支出532.44萬元,較上年增加了365.52萬元,原因是原因是增加了碘鹽配機款376.1萬元,根據(榆政函{2010}121號).按照我區實際農業人口37.61萬人口,每人補貼10元標準。

2、一般公共預算支出按功能科目分類的明細情況。

2018年度一般公共預算撥款支出532.44萬元,按支出功能科目分類,主要包括:

(1)商業服務業等支出-商業流通事務-行政運行(2160201)支出156.34萬元,主要用于人員經費和公用經費的支出,較上年增加16.93萬元,原因是普調工資導致人員經費增加;

(2)商業服務業等支出-商業流通事務-其他商業流通事業支出(2160299)376.1萬元,主要用于碘鹽款配送支出,較上年增加352.24萬元,原因是增加了碘鹽配機款376.1萬元,根據(榆政函{2010}121號).按照我區實際農業人口37.61萬人口,每人補貼10元標準。

(3)社會保障和就業支出-歸口管理的行政離退休(2080501)本年支出0,較上年減少3.65萬元,原因是退休人員移交到養老經辦中心。

3、一般公共預算支出按經濟科目分類的明細情況。

2018年度一般公共預算撥款支出532.44萬元,按支出經濟科目分類,主要包括:

(1)工資福利支出85.5萬元,具體包括基本工資,津貼補貼,獎金,伙食補助,其他社會保障繳費等,較上年增加9.93萬元,原因是普調工資導致人員經費增加;

(2)商品和服務支出446.94萬元,具體包括辦公費,印刷費,水費,電費,郵電費,物業管理費,差旅費,維修(護)費,會議費,公務接待費,工會經費,其他交通費用,其他商品服務和服務支出等,較上年增加427.15萬元,原因是增加了碘鹽配機款376.1萬元,根據(榆政函{2010}121號).按照我區實際農業人口37.61萬人口,每人補貼10元標準。

(3)對個人和家庭補助支出0萬元,較上年減少47.7萬元,原因是退休人員移交到養老經辦中心。

(4)資本性支出0,較上年減少3.28萬元,原因是本年未購入設備。

4、一般公共預算基本支出決算明細情況。

2018年度一般公共預算基本支出156.34萬元,較上年增加13.28萬元,原因是普調工資導致人員經費增加。

其中,人員經費85.5萬元,用于工資,津貼補貼,獎金,伙食補助,其他社會保障繳費的支出,較上年增加減少37.77萬元,原因是退休人員移交到養老經辦中心;公用經費70.84萬元,用于辦公費,印刷費,水費電費,郵電費,物業管理費,差旅費維修(護)費,公務接待費,工會經費,其他交通費用的支出,較上年增加51.05萬元,原因是普調工資導致人員經費增加。

(四)政府性基金財政撥款收支情況。

本部門本年度及上年度無政府性基金決算收支,并以公開空表。

(五)國有資本經營財政撥款收支情況。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(六)三公經費、會議費、培訓費決算情況。

1、三公經費財政撥款支出情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出共計0.28萬元,較上年減少0.2萬元,原因是全區對公務接待費用嚴格把關,降低了此類支出。

其中因公出國0萬元,較上年沒變化,公務接待0.28萬元,較上年減少0.2萬元,原因是全區對公務接待費用嚴格把關,降低了此類支出。公務用車購置0萬元,較上年沒有增減,公務用車維護0萬元,較上年沒有增減。

因公出國團組情況:2018年度本部門因公出國團組0個,共0人次,沒有參加活動。

公務用車購置及保有情況:2018年度本部門新購置公務用車0輛,2018年末公務用車實際保有量0輛。

公務接待費支出情況:2018年度國內公務接待累計0批次,0人次,沒有用于活動接待;國際接待累計0批次,0人次,無用于活動接待。

2、部門會議費決算支出情況

2018年度會議費共計0萬元,與上年一致。

3、部門培訓費決算支出情況

2018年度培訓費共計0萬元,與上年一致。

(七)機關運行經費安排情況。

2018年度,本部門機關運行經費共計70.84萬元,用于辦公費,印刷費,水費電費,郵電費,物業管理費,差旅費維修(護)費,公務接待費,工會經費,其他交通費用的支出,較上年增加51.05萬元,原因是普調工資導致人員經費增加。其中行政單位0個,運行經費0萬元,占機關運行經費0%;事業單位1個,運行經費70.84萬元,占機關運行經費100%;參公單位0個,運行經費0萬元,占機關運行經費0%。

(八)政府采購情況。

本部門本年及上年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。


附件2-2018年度鹽務局部門決算公開報表.xls

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